Результаты интегральной оценки эффективности. ССм 43 / 43 1. 4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об итогах реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" в 2017 году
Министерство образования и науки края является ответственным исполнителем государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр (далее – государственная программа).
Структура государственной программы включает в себя десять основных мероприятий в соответствии с поставленными задачами:
Задача 1. Достижение современного качества образования как института социального развития.
1. Развитие дошкольного образования.
2. Повышение доступности и качества общего образования.
3. Развитие механизмов непрерывного педагогического образования.
4. Информатизация образования.
5. Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью.
Задача 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей.
6. Развитие системы оздоровления и отдыха детей.
7. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей.
8. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Задача 3. Приведение структуры и качества профессионального образования в соответствие с потребностями инновационного развития экономики края.
9. Повышение качества профессионального образования.
10. Поддержка научно-исследовательской деятельности в крае.
Результаты реализации
государственной программы в отчетном году
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении № 1.
По одному показателю (7.2. "Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей края") существует отклонение в 0,3% от планового значения: факт 2017 года – 94,7% (план – 95%).
Отклонение вызвано тем, что среднемесячная заработная плата учителей сложилась выше прогнозной на 1,7% за счет введения федерального государственного образовательного стандарта и увеличения учебной нагрузки.
По итогу года заработная плата педработников дополнительного образования составила 38 445 руб. или 96,3% (план – 95%) к прогнозной средней зарплате учителей (39 923 руб.), но 94,7% к фактически сложившейся средней зарплате учителей (40 578 руб.).
Все остальные показатели программы выполнены в полном объеме.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы приведены в приложении № 2.
Все мероприятия, предусмотренные к реализации в 2017 году, выполнены в запланированных объемах и в установленные сроки.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований
краевого бюджета и иных средств
на реализацию государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 21 878,197 млн. рублей. Освоено – 21 675,227 млн. рублей.
Расходные обязательства края выполнены в полном объеме.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы представлен в приложении № 3.
Информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию государственной программы представлена в приложении № 4.
Результаты интегральной оценки эффективности
реализации государственной программы
1. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы

где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы за отчетный период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) государственной программы за отчетный период;
к – количество показателей (индикаторов) государственной программы, запланированных к достижению в отчетном году.
Расчет показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы (ДИ):
Общее количество показателей государственной программы – 40.
Два показателя в расчете не участвуют:
- показатель 2.4. "Удовлетворенность населения качеством общего образования" - источником информации являются данные Федеральной службы охраны Российской Федерации, отчетные данные за 2017 год в министерство не поступали.
- показатель 2.9. "Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций" начиная с 2015 года исключен из расчета интегральной оценки.
Таким образом, для расчета используются 38 показателей.
Ф1/П1=77,1/72,9=1,058
Ф2/П2=100/100=1
Ф3/П3=100,5/100,0=1,005
Ф4/П4=77,3/74,0=1,045
Ф5/П5=91,5/88,8=1,030
Ф6/П6=1 360/1 360=1
Ф7/П7=800/800=1
Ф8/П8=88,7/88=1,008
Ф9/П9=показатель не участвует в оценке
Ф10/П10=90,5/90,0=1,006
Ф11П11=102,2/100,0=1,022
Ф12/П12=99,1/99,1=1
Ф13/П13=100,0/100,0=1
Ф14/П14= показатель не участвует в оценке
Ф15/П15=2/2=1
Ф16/П16=97,1/97,1=1
Ф17/П17=0/0=1
Ф18/П18=1,06/1=1,06
Ф19/П19=1,04/1,04=1
Ф20/П20=20/20=1
Ф21/П21=15,9/13,5=1,178
Ф22/П22=86,9/84,1=1,033
Ф23/П23=90,3/85,0=1,062
Ф24/П24=100,0/100,1=1
Ф25/П25=12,7/11,31=1,117
Ф26/П26=13,1/11,9=1,092
Ф27/П27=82,6/76,3=1,081
Ф28/П28=78,6/78,6=1
Ф29/П29=78,3/75,0=1,044
Ф30/П30=77,3/75=1,031
Ф31/П31=82,0/82,0=1
Ф32/П32=94,7/95,0=0,997
Ф33/П33=17,0/17,0=1
Ф34/П34=97,52/96,84=1,007
Ф35/П35=71,91/67,0=1,073
Ф36/П36=1,0/1,0=1
Ф37/П37=83,7/82=1,021
Ф38/П38=60,0/32,6=1,84
Ф39/П39=96,6/95,0=1,017
Ф40/П40=2,0/2,0=1
К=38
В соответствии с Методикой расчета интегральной оценки эффективности реализации государственной программы, утвержденной постановлением Правительства края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", в случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) > 1, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 1.
Таким образом, по 37 показателям государственной программы Ф/П равен 1.
По 1 показателю значение равно 0,997.
ДИ=37,997/38=0,999
Результаты интегральной оценки эффективности
реализации государственной программы
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по государственной программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, предусмотренные сводной бюджетной росписью (на отчетную дату).
Расчет показателя исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ):
О = 21 675,227 млн. рублей*
Л = 21 878,197 млн. рублей
21 675,227 / 21 878,197 = 0,991
Таким образом,
БЛ = 0,991
*При расчёте показателя исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ) в объемах фактического освоения средств краевого бюджета (О) учтены расходы на выполнение работ (услуг), расходы на оплату труда и социальные выплаты. Общий объем данных расходов в 2017 году составил 21 675,227 млн. рублей.
Остаток неосвоенных средств сложился в сумме 202,97 млн. рублей:
1. По главному распорядителю бюджетных средств "Министерство строительства Хабаровского края" в сумме 198,321 млн. рублей:
- по объекту "Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39" не освоены средства в сумме 152,299 млн. рублей в том числе федеральный бюджет 133,967 млн. рублей. В процессе проведения подрядной организацией демонтажных работ на блоке № 1 (существующее здание школы) выявлены деформации несущих конструкций блока;
- по объекту "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в пос. Галичный Комсомольского района". Согласно обращения главы Комсомольского муниципального района уменьшены ранее заявленные объемы бюджетных ассигнований;
- по объекту "Школа на 300 мест в с. Найхин, Нанайского района, Хабаровского края". Учитывая обновленные требования Минобрнауки России к срокам строительства объектов, два года вместо одного, внесены изменения в план-график закупок и аукционную документацию в связи с чем в 2017 году контракт на выполнение работ по строительству объекта не был заключен. В феврале 2018 года с победителем аукциона ООО "Предприятие Строймонтаж" заключен муниципальный контракт. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2019;
- в связи с невыполнением условий государственного контракта проектной организацией в части подготовки проектной документации на строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк) в установленные сроки.
1. По главному распорядителю бюджетных средств "Министерство образования и науки Хабаровского края" в сумме 4,649 млн. рублей:
- в связи с меньшим фактическим количеством устраиваемых детей, лишенных родительского попечения, в семью по сравнению с плановым;
- в связи с уменьшением расходов по суммам районных коэффициентов, применяемых при назначении выплат семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей;
- в связи с выплатой компенсации по фактически предоставленным документам работниками образовательных учреждений (компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам);
- в связи с увольнением сотрудников, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений и оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- в связи с перерасчетом расходов по проезду к месту отдыха и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- в связи с уменьшением количества получателей частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающих в очной форме профессиональное образование краевых государственных профессиональных образовательных организациях.
В соответствии с абзацем 4 п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году планируется внесение изменений в ресурсное обеспечение государственной программы в целях корректировки объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования и науки края в случае внесения изменений в закон Хабаровского края от 12.2017 № 303 "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
3. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации)
ССм = Мв / М,
где:
ССм – показатель степени реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет показателя степени реализации мероприятий (ССм):
Государственной программой предусмотрено 51 мероприятие, 8 из которых не учитываются при оценке эффективности (по 7 мероприятиям исполнение завершено (2 – в 2013 году, 3 – в 2014 году, по 1– в 2015 и 2016 годах), реализация 1 мероприятия начнется в 2018 году).
Таким образом, в расчете участвует 43 мероприятия, реализация которых проходила в отчетном году, включая переходящие мероприятия.
М = 43
Все мероприятия, предусмотренные к реализации в 2017 году, выполнены в запланированных объемах и в установленные сроки.
Мв = 43
М = 43
ССм = 43 / 43 = 1
4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы

где:
– показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;
– показатель своевременности реализации мероприятий государственной программы.
Расчет показателя интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (Ои):
ДИ = 0,999
БЛ = 0,998
ССм = 1
Ои = 0,6×0,999 + 0,25×0,991 + 0,15×1 = 0,5994 + 0,2495 + 0,15 = 0,9989
Таким образом, результаты расчета интегральной оценки эффективности показали, что государственная программа является эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации и необходимости корректировки государственной программы
В соответствии с изменениями федеральной и краевой нормативной правовой базы, а также уточнением сценарных условий прогноза социально-экономического развития края, в 2018 году предусмотрена корректировка государственной программы.
В соответствии с потребностью муниципальных образований края предусмотрена корректировка Приложения № 5 "Справочная (прогнозная) информация об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" и Приложения № 15 "Перечень объектов, планируемых к вводу по годам в рамках выполнения мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" в части уточнения перечня инвестиционных проектов, их мощности, сметной стоимости и сроков реализации.
В соответствии с абзацем 4 п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году планируется внесение изменений в ресурсное обеспечение государственной программы в целях корректировки объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования и науки края в случае внесения изменений в закон Хабаровского края от 06 декабря 2017 г. № 303 "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Приложенные файлы

  • docx 85578277
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий