Процент исполнения составил 89,5% (интегральная оценка 35,8 балла). Интегральная оценка реализации программы составила 92,4 балла.


Приложение
к постановлению от 15.02.2018 № 53
Утверждаю
Глава Панковского
городского поселения
________________Н.Ю. Фёдорова
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год
(отчетный период)
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства бюджета
муниципального района Средства бюджета Панковского городского поселения Внебюджетные источники
план на год профинан-сированоосвоено план на год профинан-сированоосвоено план на год профинан-сированоосвоено план на год профинан-сированоосвоено план на год профинан-сированоосвоено профинан-сированоосво-ено1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всего по му-ниципальной программе, в том числе: 10502,3 8525,6 8525,6 1898,4 1898,4 1898,4 1155,3 1155,3 1155,3 0 0 0 7427,2 5450,5 5450,5 21,4 21,4
Озеленение населенных пунктов поселения 600,0 573,0 573,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,0 573,0 573,0 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству 5143,7 3926,0 3926,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5143,7 3926,0 3926,0 0 0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 350,0 248,0 248,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,0 248,0 248,0 0 0
Реализация проектов местных инициатив граждан 80,4 80,4 80,4 0 0 0 40,4 40,4 40,4 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0
Организация и содержание мест захоронений 630,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630,0 0 0 0 0
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» 3698,2 3698,2 3698,2 1898,4 1898,4 1898,4 1114,9 1114,9 1114,9 0 0 0 663,5 663,5 663,5 21,4 21,4
Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 2 3 4 5
1. Программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»,
мероприятия: 1.1. Озеленение населенных пунктов поселения 2017 Мероприятие выполнено.
Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем проведения обрезки деревьев, создания новых клумб, посадки цветов, ухода за посадками, содержание клумб. 1.2. Прочие мероприятия по благоустройству 2017 Мероприятие выполнено.
Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения путем проведения механизированной и ручной уборке территории поселения в зимний и летний периоды, вывоза несанкционированных свалок, окашивания территории, прочистки ливневой канализации, создания детских спортивных площадок, выкорчевки кустов. 1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2017 Мероприятие выполнено.
Выполнены комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков и сооружений под автомобильными дорогами общего пользования и внутри дворовыми проездами на территории Панковского городского поселения. 1.4. Реализация проектов местных инициатив граждан 2017 Мероприятие выполнено.
Установлено ограждение возле дома ТОС «Октябрьская 4» 1.5. Организация и содержание мест захоронений 2017 Мероприятие не выполнено.
В связи с замечаниями жителей п.Панковка к дизайн-проекту реконструкции воинского захоронения при проведении публичных слушаний, дизайн-проект направлен на доработку. Выполнение мероприятия перенесено на 2018 год
1.6. Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» 2017 Мероприятие выполнено.
Выполнены работы по благоустройству общественной территории под многофункциональную площадку, расположенной между д.5 по ул. Индустриальной и д.100 по ул.Заводская рп. Панковка и работы по благоустройству придомовых территорий жилых домов по ул. Октябрьская д.4, по ул. Октябрьская д.6 и по ул. Индустриальная д.5 рп. ПанковкаТаблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
N п/п Наименование целевого показателя, единица измерения Значение целевого показателя: Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
год, предшествующий отчетному план на год факт за отчетный период 1 2 3 4 5 6
1. Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Панковского городского поселения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в Панковском городском поселении 2. Задача 2. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения 2.1. Совершенствование эстетического вида Панковского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды – создание клумб и их содержание (шт.) 2 2 2 2.2. Прочие мероприятия по благоустройству Панковского городского поселения – количество убранных несанкционированных свалок (шт.) 10 10 10 Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»
В соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», на основании данных годовой отчетности за 2017 год и отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2017 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы» за 2017 год.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы» утверждена постановлением Администрации Панковского городского поселения от 11.11.2013 №118. В течение 2017 года Администрацией Панковского городского поселения в муниципальную программу вносились изменения: от 10.03.2017 №49, от 22.03.2017 №59, от 14.04.2017 №87, от 06.07.2017 №137, 11.10.2017 239, от 15.12.2017 №332.
Внесение изменений было обусловлено изменением источников финансирования мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, распределением экономии на реализацию новых мероприятий программы без изменения общего объема финансирования.
В 2017 году на территории Панковского городского поселения были реализованы мероприятия по программе «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы».
На реализацию данной программы в 2017 году было предусмотрено всего 10502,3 тыс. руб., в том числе:
за счет бюджета Панковского городского поселения 7427,2 тыс. руб.,
из областного бюджета 1155,3 тыс. руб.,
из федерального бюджета 1898,4 тыс. руб.,
из внебюджетных источников 21,4 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 8525,6 тыс. руб. или 81,2% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1976,7 тыс. руб. (за счет экономии по заключенным договорам на выполнение работ, переноса срока выполнения работ на 2018 год по реконструкции воинского захоронения, снижения планируемых затрат).
Всего муниципальной программой установлено 5 показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы. Исполнение показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год указано в Таблице 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определялась как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.
1. Мероприятия и сама программа в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Панковского городского поселения (интегральная оценка 15 баллов).
2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы и степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы в 2017 году, как и за весь период ее действия выполняются заявленные цели и задачи такие как, улучшение состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, благоустроенность поселения (интегральная оценка 20 баллов).
3. В 2017 году запланировано 6 мероприятий на сумму 10502,3 тыс. руб., исполнено 5 мероприятий на сумму 8525,6 тыс. руб., что составляет 83,3 % по количеству и 81,2% по сумме (интегральная оценка 12,5 баллов).
4. Всего за период действия муниципальной программы запланировано 21 мероприятие, 19 из них выполнено. Процент исполнения составил 90,5%. (интегральная оценка 9,1 балла).
5. Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации составил 37807,22 тыс. руб. при плановом объеме в сумме 42230,58 тыс. руб. Процент исполнения составил 89,5% (интегральная оценка 35,8 балла).
Интегральная оценка реализации программы составила 92,4 балла.
Согласно пункта 5 постановления Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации» в зависимости от полученной интегральной оценки программы оцениваются следующим образом:
программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.
Следовательно, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014–2017 годы» в 2017 году признается эффективной.
Таблица 1
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы

п/п
Показатель
Вариант оценки
Значение
Вес
показателя
Интегральная
оценка в
баллах
(гр.4 гр.5)
1
2
3
4
5
6
1.
Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития Панковского городского поселения Соответствует
Не соответствует 1
0 15 15
2
Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности(ожидаемых результатов, целевых показателей) Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) от 0
до 1
20 20
20
3
Выполнение мероприятий программы в отчетном году
Отношение выполненных мероприятий* программы к общему числу запланированных мероприятий
от 0
до 1
15
12,5
4
Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации Отношение выполненных мероприятий* программы к общему числу запланированных мероприятий от 0
до 1 10 9,1
5
Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации
Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой
от 0
до 1
40
35,8

Заключение: Интегральная оценка 92,4 балла, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014–2017 годы» в 2017 году эффективная.

Приложенные файлы

  • docx 85578276
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий